| 28/08/2026 | ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП | „Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали, ролки за касови апарати за нуждите на ТП на ДПФЗД за нуждите на администрацията и за продажба в лавките“ по обособени позиции | 22000000 | 16 012,63 EUR |
| 28/08/2026 | ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП | „Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали, ролки за касови апарати за нуждите на ТП на ДПФЗД за нуждите на администрацията и за продажба в лавките“ по обособени позиции Договор № 264556 | 22000000 | 16 012,63 EUR |
| 20/08/2026 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | „Доставка на хидроизолационни материали за нуждите на НЕК ЕАД“ | 44160000 | 40 000,00 EUR |
| 20/08/2026 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | „Доставка на хидроизолационни материали за нуждите на НЕК ЕАД“ Договор № 263926 | 44160000 | 40 000,00 EUR |
| 04/08/2026 | УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО | "Доставка на кафе, чай, захар, подсладители, мед, сметана, чаши за еднократна употреба, бъркалки, салфетки, бонбони и други за нуждите на УНСС" Договор № 261457 | 15861000 | 12 100,00 EUR |
| 02/07/2026 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД АД | "Доставка на отчетни форми и канцеларски материали за нуждите на МБАЛ - Благоевград“ АД за срок от 2 години" Договор № 257549 | 30192000 | 1 924,16 EUR |
| 01/07/2026 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД | "Изработване и доставка на медицински бланки и формуляри по утвърдени образци за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД" | 79800000 | 19 898,63 EUR |
| 01/07/2026 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД | "Изработване и доставка на медицински бланки и формуляри по утвърдени образци за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД" Договор № 257018 | 79800000 | 19 898,63 EUR |
| 22/06/2026 | "БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД | Вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител за трети едногодишен период от действието на рамковото споразумение № 03-43-183/20.10.2023г., за обособена позиция №1 – „Доставка на кафе в опаковка от 100 гр.“ Договор № 256389 | 15800000 | 22 880,00 EUR |
| 12/03/2026 | МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ | „Закупуване на папки за офисен карусел „Zippel“ за нуждите на учрежденския архив на Министерския съвет и на неговата администрация“ | 22852100 | 13 513,00 EUR |
| 17/12/2025 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | 25РП-Ч19A206 Доставка на смоли, силикони, лепил и други химични материали за нуждите на НЕК ЕАД Договор № 229496 | 24590000 | 3 673,40 BGN |
| 01/12/2025 | СОФИЙСКА ВОДА АД | Изработка, предпечат и печат на бланкови материали на Софийска вода АД Договор № 226363 | 22800000 | 200 000,00 BGN |
| 21/11/2025 | МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ | „Доставка на санитарно-хигиенни материали и почистващи препарати и на кърпи за ръце и салфетки за храна за нуждите на МОСВ, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ с две обособени позиции Договор № 226379 | 39831300 | 22 500,00 BGN |
| 19/11/2025 | Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана /военно формирование 38040/ | Доставка на оборудване за водопровод и отоплителни инсталации Договор № 224872 | 44115200 | 25 670,79 BGN |
| 19/11/2025 | Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана /военно формирование 38040/ | Доставка на оборудване за водопровод и отоплителни инсталации Договор № 225060 | 44115200 | 25 670,79 BGN |
| 19/11/2025 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | 25РП-Ч19A205 Доставка на аерозоли и други химични материали за нуждите на НЕК ЕАД Договор № 223725 | 24959000 | 1 141,59 BGN |
| 18/11/2025 | МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ | "Доставка на почистващи препарати и санитарно-хигиени материали за нуждите на МОСВ" с две обособени позиции Договор № 226858 | 39831600 | 19 500,00 BGN |
| 14/11/2025 | Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" | „Доставка на почистващи препарати и сапуни за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби, запазена поръчка по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Договор № 224231 | 39831000 | 499 894,35 BGN |
| 11/11/2025 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | "Доставка на табели" в обособени позиции Договор № 225049 | 30195000 | 31 335,98 BGN |
| 06/11/2025 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | "Доставка на електро и домакински уреди" в обособени позиции Договор № 223652 | 39221100 | 41 710,34 BGN |
| 04/11/2025 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | "Доставка на табели" в обособени позиции Договор № 225055 | 30195000 | 14 508,57 BGN |
| 03/11/2025 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | „Доставка на консумативи и машини за поддръжка на тревни площи“ в обособени позиции Договор № 224799 | 16800000 | 21 799,36 BGN |
| 06/10/2025 | Столична дирекция на вътрешните работи | Периодични доставки на продукти, консумативи, резервни части и инструменти за строителството Договор № 219238 | 44110000 | 124 996,29 BGN |
| 01/10/2025 | НАРОДНО СЪБРАНИЕ | Доставка чрез закупуване на материали, части и консумативи по част електрическа за поддръжка и ремонт на сградите на Народното събрание Договор № 226544 | 31000000 | 50 000,00 BGN |
| 25/09/2025 | НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП | „Отпечатване на формуляри“ Договор № 216912 | 79800000 | 88 456,21 BGN |
| 25/09/2025 | НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП | „Отпечатване на книги с мека и твърда подвързия“ Договор № 216993 | 79800000 | 172 693,81 BGN |
| 18/09/2025 | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | „Доставка на инструменти необходими за територията на зелената система на Столична община“ Договор № 219569 | 16160000 | 90 000,00 BGN |
| 15/09/2025 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД | Доставка на канцеларски материали, тонери и консумативи за компютри в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД Договор № 215005 | 30192000 | 9 539,08 BGN |
| 29/08/2025 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на финансите“ Договор № 214880 | 30192000 | 10 000,00 BGN |
| 28/08/2025 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | "Доставка на общостроителни материали за нуждите на НЕК ЕАД" Договор № 214528 | 44110000 | 484 765,88 BGN |
| 27/08/2025 | ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР | „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности по спецификация за нуждите на ВКП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и Администрация на Европейските делегирани прокурори по две обособени позиции: ОП № 1 - Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. ОП № 2 – Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности“ Договор № 212643 | 30192000 | 43 830,96 BGN |
| 25/08/2025 | СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД | „Доставка на материали за текуща поддръжка за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“ Договор № 211906 | 44140000 | 840 000,00 BGN |
| 20/08/2025 | АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | „Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.009-0001 „Нови възможности за достоен живот на хората с увреждания“ Договор № 211529 | 22851000 | 12 355,70 BGN |
| 18/08/2025 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | „Доставка на моторни инструменти и консумативи за нуждите на „Национална електрическа компания“ в обособени позиции Договор № 214138 | 16100000 | 77 872,20 BGN |
| 18/08/2025 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | „Доставка на моторни инструменти и консумативи за нуждите на „Национална електрическа компания“ в обособени позиции Договор № 214175 | 16100000 | 4 510,22 BGN |
| 24/07/2025 | Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” | „Доставка на кухненски инвентар и посуда за нуждите на ИА ВКВПД по обособени позиции“, запазена за възлагане съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Договор № 211375 | 39221100 | 13 137,24 BGN |
| 24/07/2025 | Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” | „Доставка на кухненски инвентар и посуда за нуждите на ИА ВКВПД по обособени позиции“, запазена за възлагане съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Договор № 211376 | 39221100 | 10 576,70 BGN |
| 24/07/2025 | Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” | „Доставка на кухненски инвентар и посуда за нуждите на ИА ВКВПД по обособени позиции“, запазена за възлагане съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Договор № 211373 | 39221100 | 9 297,54 BGN |
| 18/07/2025 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | „Доставка на ВиК материали, инструменти и части за инструменти за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Договор № 206857 | 44510000 | Не е посочена |
| 18/07/2025 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | „Доставка на ВиК материали, инструменти и части за инструменти за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Договор № 206856 | 44510000 | Не е посочена |
| 08/07/2025 | УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО | Доставка на кафе, чай, захар, подсладители, мед, сметана, чаши за еднократна употреба, бъркалки, салфетки, бонбони и други за нуждите на УНСС Договор № 205232 | 15000000 | 24 000,00 BGN |
| 07/07/2025 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | Доставка на крепежни елементи за нуждите на НЕК ЕАД Договор № 218227 | 44210000 | 118 860,62 BGN |
| 03/07/2025 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | Доставка на канцеларски материали, реф. № 25ТП-Е19А067 Договор № 204442 | 30191000 | 36 000,00 BGN |
| 30/06/2025 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | Доставка на стоманени въжета и кошове за габиони Договор № 203544 | 44300000 | 43 564,65 BGN |
| 17/06/2025 | НАРОДНО СЪБРАНИЕ | Доставка чрез закупуване на строителни материали, продукти и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на Народното събрание | 44100000 | 61 355,03 EUR |
| 17/06/2025 | НАРОДНО СЪБРАНИЕ | Доставка чрез закупуване на строителни материали, продукти и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на Народното събрание Договор № 202099 | 44100000 | Не е посочена |
| 17/06/2025 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД | "Изработване и доставка на медицински бланки и формуляри по утвърдени образци за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД" Договор № 202422 | 79800000 | 38 258,40 BGN |
| 12/05/2025 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | „Доставка на строителни материали за нуждите на ТУ-София и изнесените звена” Договор № 196258 | 44110000 | 55 159,78 BGN |
| 12/05/2025 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | „Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на ТУ-София и изнесените звена“ Договор № 196275 | 44510000 | 17 365,20 BGN |
| 30/04/2025 | ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП | Доставка на перилни и почистващи препарати и домакински пособия, хигиенни материали и консумативи (за лична употреба и за бита) и дезинфектанти, пластмасови изделия и консумативи за бита по обособени позиции Договор № 195316 | 24455000 | 478 222,87 BGN |
| 30/04/2025 | ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП | Доставка на перилни и почистващи препарати и домакински пособия, хигиенни материали и консумативи (за лична употреба и за бита) и дезинфектанти, пластмасови изделия и консумативи за бита по обособени позиции Договор № 195339 | 24455000 | 1 126 548,87 BGN |
| 30/04/2025 | ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП | Доставка на перилни и почистващи препарати и домакински пособия, хигиенни материали и консумативи (за лична употреба и за бита) и дезинфектанти, пластмасови изделия и консумативи за бита по обособени позиции Договор № 195346 | 24455000 | 136 442,46 BGN |
| 24/04/2025 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | Доставка на дезинфектанти и други почистващи продукти, материали, консумативи и други сходни стоки за нуждите на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Сливен, гр. Ямбол и УБ в гр. Поморие Договор № 194149 | 24455000 | 30 500,00 BGN |
| 22/04/2025 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | Доставка на хигиенни продукти, сапун, големи и малки пликове за смет от полиетилен за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Сливен, гр. Ямбол и УБ в гр. Поморие Договор № 193458 | 19640000 | 17 500,00 BGN |
| 22/04/2025 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | Доставка на хигиенни продукти, сапун, големи и малки пликове за смет от полиетилен за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Сливен, гр. Ямбол и УБ в гр. Поморие Договор № 193461 | 19640000 | 15 500,00 BGN |
| 22/04/2025 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | Доставка на хигиенни продукти, сапун, големи и малки пликове за смет от полиетилен за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Сливен, гр. Ямбол и УБ в гр. Поморие Договор № 193460 | 19640000 | 11 500,00 BGN |
| 16/04/2025 | ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД | „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи по обособени позиции: Договор № 193745 | 30192000 | 8 872,84 BGN |
| 07/04/2025 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | „Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на ТУ-София и изнесените звена“ Договор № 192417 | 44510000 | 101 764,08 BGN |
| 03/04/2025 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД | „Изработване, отпечатване и доставка медицински бланки и книги, необходими за дейността на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“ Договор № 190624 | 79810000 | 86 376,27 BGN |
| 07/03/2025 | ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП “ДГС -Пазарджик” за срок от 24 месеца. Договор № 188241 | 44000000 | 20 000,00 BGN |
| 26/02/2025 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | „Доставка на електро и домакински уреди“ в обособени позиции Договор № 188213 | 39715100 | 11 709,06 BGN |
| 04/02/2025 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | „Доставка на формуляри с обособени позиции“ Договор № 184033 | 22000000 | 108 000,00 BGN |
| 28/01/2025 | Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР | Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството за нуждите на ДУССД - МВР Договор № 181980 | 44110000 | 203 138,27 BGN |
| 17/01/2025 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | „Доставка на материали за ремонт на хидротехнически съоръжения (ХТС) за нуждите на НЕК ЕАД – Обособена позиция - 5“ реф. 24РП-П19А265 Договор № 180438 | 44100000 | 66 423,68 BGN |
| 13/01/2025 | МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ | „Закупуване на папки за офисен карусел „Zippel“ за нуждите на учрежденския архив на Министерския съвет“ Договор № 179532 | 22852100 | 22 817,50 BGN |
| 19/12/2024 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | „Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи и перилни препарати, сапун, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата ú“, Договор № 176485 | 33711900 | 16 666,67 BGN |
| 19/12/2024 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | „Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи и перилни препарати, сапун, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата ú“, Договор № 176484 | 33711900 | 27 500,66 BGN |
| 16/12/2024 | АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" | „Доставка на хигиенни материали (перилни и почистващи препарати), включени в списъка по чл. 12, ал. 1 от ЗОП“ Договор № 166557 | 39831000 | 306 600,00 BGN |
| 11/12/2024 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | Доставка на материали за сухо строителство за нуждите на НЕК ЕАД, реф.№ 24РП-Р19А255 Договор № 175415 | 44112000 | 48 705,35 BGN |
| 09/12/2024 | МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД | Доставка на строителни материали, бои и свързани с тях консумативи, различни видове химически продукти, по обособени позиции, за нуждите на „Метрополитен” ЕАД Договор № 174484 | 24900000 | 29 585,94 BGN |
| 29/11/2024 | НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП | Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП /доставка на класьори, формуляри, други напечатани изделия от хартия, картон и кламери/ за срок от две години Договор № 173210 | 30199500 | 80 000,00 BGN |
| 25/11/2024 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | Периодична доставка на строителни, ВиК и електро материали, инструменти и аксесоари за текущи ремонти Договор № 172275 | 44110000 | 295 048,49 BGN |
| 21/11/2024 | Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” | „Доставка на телевизори за обектите в обхвата на Териториална дирекция – Пловдив“ Договор № 171924 | 32324000 | 2 405,00 BGN |
| 20/11/2024 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | Доставка на кабели, проводници и електрооборудване за ремонтни работи в ЦУ на НЕК ЕАД, реф. № 24РП-Е19А160 Договор № 172590 | 31000000 | 47 400,00 BGN |
| 18/11/2024 | Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" | „Доставка на хигиенни и миещи препарати и материали, и хигиенни консумативи“, по обособени позиции Договор № 171970 | 39830000 | 295 044,78 BGN |
| 18/11/2024 | Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" | „Доставка на хигиенни и миещи препарати и материали, и хигиенни консумативи“, по обособени позиции Договор № 172531 | 39830000 | 601 383,82 BGN |
| 13/11/2024 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | „Доставка на почистващи препарати, сапун и пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП В. Търново, офисите в обхвата й и Дирекция ОДОП В. Търново в две обособени позиции“ Договор № 171987 | 19640000 | 10 000,00 BGN |
| 07/11/2024 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | „Доставка на дезинфектанти и други почистващи продукти и материали за нуждите на ТД на НАП Велико Търново, офисите в обхвата й и Дирекция ОДОП Велико Търново“ Договор № 171978 | 24455000 | 16 000,00 BGN |
| 05/11/2024 | Национален военен университет (НВУ) "Васил Левски" | Доставка на строителни материали за нуждите на НВУ "Васил Левски", по обособени позиции Договор № 169537 | 44000000 | 654 154,80 BGN |
| 31/10/2024 | "БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД | Вътрешен конкурентен избор, с предмет: „Доставка на кафе, чай и захар в три обособени позиции“ за втори едногодишен период, въз основа на сключено Рамково споразумение № 03-43-183/20.10.2023г. Договор № 170534 | 15800000 | 53 020,92 BGN |