„Доставка на тонер касети и/или зареждане за принтери и МФУ за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет“
Договори · BGN
При сключване
29 197,00 BGN (14 928,19 EUR)
Текуща стойност
29 197,00 BGN (14 928,19 EUR)
1 договора
Възлагания и изпълнители
„Доставка на тонер касети и/или зареждане за принтери и МФУ за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет“
29 197,00 BGN
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| ДИКОМ ЕЛЕКТРОНИКС ООД ЕИК: 104597519 | Изпълнител | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан / период | Анекси | При сключване | Текуща стойност |
|---|---|---|---|---|
| „Доставка на тонер касети и/или зареждане за принтери и МФУ за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет“ № 34771 „Доставка на тонер касети и/или зареждане за принтери и МФУ за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с… | 07/03/2022 00:00 — – — 365 дни | 0 | 29 197,00 BGN (14 928,19 EUR) | 29 197,00 BGN (14 928,19 EUR) няма разпозната промяна |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП