ВъзложенаCPV 30192000
Доставката на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Договори · BGN
При сключване
520 931,88 BGN (266 348,24 EUR)
Текуща стойност
520 931,88 BGN (266 348,24 EUR)
2 договора
Индикатори за допълнителен преглед
Това е автоматичен аналитичен сигнал, а не доказателство за нарушение.
- Договорената стойност е над прогнозната с повече от 50% — Съотношение: 239,5%.
Данни по обособени позиции
Консумативи за офис техника - оригинални1
CPV 30192000 · Принадлежности за офиса
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
24807 · 415 183,88 BGN (212 280,15 EUR)
Консумативи за офис техника - Съвместими2
CPV 30192000 · Принадлежности за офиса
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
38695 · 105 748,00 BGN (54 068,09 EUR)
Обособени позиции
CPV
30192000Принадлежности за офиса
Стойност
416 938,85 BGNМясто
BGCPV
30192000Принадлежности за офиса
Стойност
217 538,27 BGNМясто
BGВъзлагания и изпълнители
Доставката на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД , Обособена позиция 2: Консумативи за офис техника - Съвместими
105 748,00 BGN
—
Доставката на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД
415 183,88 BGN
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| РОЕЛ-98 ООД ЕИК: 121798467 гр. София | Изпълнител | Позиция: 1 | Избран изпълнител |
| ТОНЕР СЪПОРТ ООД ЕИК: 200410097 гр. София | Изпълнител | Позиция: 2 | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан / период | Анекси | При сключване | Текуща стойност |
|---|---|---|---|---|
| Доставката на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД , Обособена позиция 2: Консумативи за офис техника - Съвместими № 38695 Позиция 2Доставката на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД , Обособена позиция 2: Консумативи за офис техника - С… | 05/04/2022 00:00 — – — 730 дни | 0 | 105 748,00 BGN (54 068,09 EUR) | 105 748,00 BGN (54 068,09 EUR) няма разпозната промяна |
| Доставката на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД № 24807 Позиция 1Доставката на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД | 15/12/2021 00:00 — – — 729 дни | 0 | 415 183,88 BGN (212 280,15 EUR) | 415 183,88 BGN (212 280,15 EUR) няма разпозната промяна |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП